1、目的：建立批生产记录和原始记录管理制度，促使大家认真填写批生产记录及原始记录，真实记载当时情况。

2、适用范围：本制度适用于牛乳生产过程中的批生产记录和原始记录。

3、责任者：与生产有关的管理人员和生产操作人员。

4、制度：

4．1 批生产记录和原始记录是生产、技术、质量和经济活动情况的直接反映，是企业、各生产车间管理的重要内容和基础工作。

4．2 每批产品都应有生产记录，包括该批产品制造和检验的全部情况。

4．3 原始记录由车间主任或车间技术人员组织编写，根据工艺程序、操作要点和技术参数等内容设计。

4．4 批生产记录由车间主任负责，根据原始记录的内容以及各自生产特点进行设计。

4．5 设计好的原始记录、批生产记录由车间主任审核、签字；品管部主任审定、签字，经生产副总批准后复印。

4．6 所有签字和原始记录设计资料由车间存档，批生产记录的设计资料由生产部存档。

4．7 原始记录由岗位操作人员填写，车间品管员审核并签字。

4．8 批生产记录由岗位操作人员分段填写，车间主任汇总、审核并签字。

4．9 原始记录要及时填写，数据完整，内容真实，字迹清晰，不得用铅笔填写。

4．10 不得撕毁或任意涂改，确实要涂改时，应划去后，在旁边重写，并在更改处签名，不得用刀或橡皮改正。

4．11 按表格内容填写，不得有空格，如无内容填写是一律用“-”表示。内容与上项相同的应重复抄写，不得用“ ”或“同上”表示。

4．12 品名不得简写。

4．13 操作者、复核者均应写全姓名，不得只写姓氏。

4．14 填写日期一律横写，如7月1日，不得写成1/7获7/1。

4．15 生产记录复核时，必须按每批原始记录串连复核，不得前后矛盾，必须将记录内容与工艺规程对照复核。原始记录中不符合要求的填写方法必须由填写人更正。

4．16 原始记录由各车间主任按批整理。根据原编号，不得缺页、漏页，并在技术中心保存3年。