1、目的：建立工艺规程管理制度。

2、适用范围：产品工艺规程的管理。

3、责任者：品管部负责人、生产部负责人。

4、制度：

4．1 工艺规程指为生产一定数量成品所需起始原料、包装材料的数量，以及工艺、加工说明、注意事项，包括生产过程控制的一个或一套文件。

4．2 工艺规程是制定批生产记录、生产指令及主配方的重要依据。

4．3 工艺规程包括：品名、生产工艺的操作要求，物料、中间产品、成品的质量标准和技术标准和技术参数及储存注意事项，物料平衡的计算方法，成品容器、包装材料的要求等。

4．4 凡正式生产的产品都必须编制工艺规程。工艺规程由技术中心的技术人员负责编写，企业技术负责人审核批准后，颁布实施。

4．5 工艺规程的起草、修订的具体工作由技术中心负责，一般每三年修订一次。特殊情况下可申请提前修订，由相关部门提出申请，经企业技术负责人审查同意后，由技术人员负责修订，修订后按照有关规定颁发。在修订的工艺规程未正式颁发前，须仍按原规程执行。

4．6 工艺规程颁布下发的部门为生产部及车间、品管部，各部门应妥善保存，并做好保密管理工作。

4．7 建立、健全查阅制度，有关人员需进行查阅时，必须经部门负责人同意，并签字批准方可查阅。未经允许不得查阅。